简化和理顺发票匹配
许多组织是通过与采购订单、收据和发票匹配的冗长的手工过程来决定是否应该支付供应商发票。通过三方匹配,您的企业可以:
在 SAP Concur 中预先授权员工驱动的采购订单,或通过 FTP 或API 导入 PO。
传入的发票行自动匹配相应的采购订单行,从而减少手动任务。
客户可以定义将自动提示异常的独特阈值,如单位价格、数量或终生规则。
将发票和关联的匹配 PO 和收据数据发送到您的会计系统或 ERP。
填写以下的表单,我们的业务代表会尽快和您沟通。您也可以致电 400-675-6753。
我们已收到您的信息请求,将很快与您联系。